Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	138	zemný plyn 12/2013 SPP	758,00	s DPH	09.12.2013	SPP, a.s.				06.02.2014
	Faktúra	139	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ZS	249,79	s DPH	06.12.2013	Kováčik s.r.o.				06.02.2014
	Faktúra	137	Právne služby-zatupovanie v konaní pred Okres.súdom	315,97	s DPH	06.12.2013	JUDr. Dušan Motús, advokát				06.02.2014
	Faktúra	136	Fa Uhlie Cígeľ kocka	1 287,43	s DPH	06.12.2013	PALIMPEX				06.02.2014
	Faktúra	135	T Com telefóny ZA 11/2013	73,02	s DPH	06.12.2013	T -Com				06.02.2014
	Faktúra	134	Toner -SJ	14,40	s DPH	05.12.2013	abiX, s.r.o.				06.02.2014
	Faktúra	133	PRíSPEVOK NA OBEDY zo SF ZA 11/2013	20,80	s DPH	29.11.2013	ŠJ pri ZŠsMŠ Div.N.Vsi				06.02.2014
	Faktúra	132	Presonálne riadenie 11/2013	41,20	s DPH	25.11.2013	RAABE s.r.o				06.02.2014
	Faktúra	131	Klub stromu života- členský poplatok	1,50	s DPH	25.11.2013	Strom života				06.02.2014
	Faktúra	130	Odstránenie porevíznych závad na elekktric. spotrebičoch v ZS	27,50	s DPH	25.11.2013	Peter Cagáň				06.02.2014
	Faktúra	122	Presonálne riadenie 8/2013	41,20	s DPH	15.11.2013	RAABE s.r.o				06.02.2014
	Faktúra	121	SSE 11/13	679,00	s DPH	15.11.2013	Stredoslov. energetika				06.02.2014
	Faktúra	120	T-Com 10/13	70,93	s DPH	15.11.2013	T -Com				06.02.2014
	Faktúra	119	zemný plyn 11/13 SPP	758,00	s DPH	15.11.2013	SPP, a.s.				06.02.2014
	Zmluva	36-1	Darovacia zmluva	40,25	s DPH	14.11.2013	Július Kovács - FUTURE				28.10.2019
	Faktúra	129	Odborná prehliadka a údržba výtahu -SJ	25,38	s DPH	12.11.2013	VEROS-Štefan Híreš				06.02.2014
	Faktúra	128	Sprava PC siete 9-10/2013	131,00	s DPH	12.11.2013	Guľka Jaroslav				06.02.2014
	Faktúra	126	Pracovné oblečenie -SJ	145,92	s DPH	04.11.2013	Ing. Vladimir Petriska BORTEX				06.02.2014
	Faktúra	127	PRíSPEVOK NA OBEDY zo SF ZA 10/2013	21,90	s DPH	01.11.2013	ŠJ pri ZŠsMŠ Div.N.Vsi				06.02.2014
	Faktúra	116	kontrola a údržba komín. telesa MŠ	33,00	s DPH	28.10.2013	DERKO Ďurina Marian				06.02.2014

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/359