|
|
Faktúra |
138
|
zemný plyn 12/2013 SPP
|
758,00 |
s DPH |
09.12.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ZS
|
249,79 |
s DPH |
06.12.2013 |
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Právne služby-zatupovanie v konaní pred Okres.súdom
|
315,97 |
s DPH |
06.12.2013 |
JUDr. Dušan Motús, advokát |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Fa Uhlie Cígeľ kocka
|
1 287,43 |
s DPH |
06.12.2013 |
PALIMPEX |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
T Com telefóny ZA 11/2013
|
73,02 |
s DPH |
06.12.2013 |
T -Com |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Toner -SJ
|
14,40 |
s DPH |
05.12.2013 |
abiX, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
PRíSPEVOK NA OBEDY zo SF ZA 11/2013
|
20,80 |
s DPH |
29.11.2013 |
ŠJ pri ZŠsMŠ Div.N.Vsi |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Presonálne riadenie 11/2013
|
41,20 |
s DPH |
25.11.2013 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
Klub stromu života- členský poplatok
|
1,50 |
s DPH |
25.11.2013 |
Strom života |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Odstránenie porevíznych závad na elekktric. spotrebičoch v ZS
|
27,50 |
s DPH |
25.11.2013 |
Peter Cagáň |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Presonálne riadenie 8/2013
|
41,20 |
s DPH |
15.11.2013 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
SSE 11/13
|
679,00 |
s DPH |
15.11.2013 |
Stredoslov. energetika |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
T-Com 10/13
|
70,93 |
s DPH |
15.11.2013 |
T -Com |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
zemný plyn 11/13 SPP
|
758,00 |
s DPH |
15.11.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Zmluva |
36-1
|
Darovacia zmluva
|
40,25 |
s DPH |
14.11.2013 |
Július Kovács - FUTURE |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Odborná prehliadka a údržba výtahu -SJ
|
25,38 |
s DPH |
12.11.2013 |
VEROS-Štefan Híreš |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Sprava PC siete 9-10/2013
|
131,00 |
s DPH |
12.11.2013 |
Guľka Jaroslav |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Pracovné oblečenie -SJ
|
145,92 |
s DPH |
04.11.2013 |
Ing. Vladimir Petriska BORTEX |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
PRíSPEVOK NA OBEDY zo SF ZA 10/2013
|
21,90 |
s DPH |
01.11.2013 |
ŠJ pri ZŠsMŠ Div.N.Vsi |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
kontrola a údržba komín. telesa MŠ
|
33,00 |
s DPH |
28.10.2013 |
DERKO Ďurina Marian |
|
|
|
06.02.2014 |