Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	82	SSE el. energia 0813	679,00	s DPH	17.07.2013	Stredoslov. energetika				06.02.2014
	Faktúra	83	Zem. plyn 07/13	1 173,00	s DPH	17.07.2013	SPP, a.s.				06.02.2014
	Faktúra	84	Telefóny 06/13	66,80	s DPH	17.07.2013	T -Com				06.02.2014
	Faktúra	85	Police ZŠ	78,00	s DPH	26.07.2013	Peter Dadík DAP				06.02.2014
	Faktúra	86	Kancelárske potreby ŠJ	323,47	s DPH	26.07.2013	FaxCopy				06.02.2014
	Faktúra	87	ŠJ - režijné náklady zamestnanci	1 436,95	s DPH	29.07.2013	ŠJ pri ZŠsMŠ Div.N.Vsi				06.02.2014
	Faktúra	91	SSE 08/13	679,00	s DPH	14.08.2013	Stredoslov. energetika				06.02.2014
	Faktúra	90	Telefón	68,45	s DPH	14.08.2013	T -Com				06.02.2014
	Faktúra	89	Služby ohľadne BOZP - MŠ	58,80	s DPH	14.08.2013	Ján Macák BP-COM				06.02.2014
	Faktúra	88	Stôl kancelársky ZŠ	288,00	s DPH	14.08.2013	B2BPartner				06.02.2014
	Faktúra	92	Zástavy, štátne znaky	120,96	s DPH	15.08.2013	Signo, s.r.o.				06.02.2014
	Faktúra	93	Skrinky 5 dver. MŠ	695,00	s DPH	15.08.2013	Peter Dadík DAP				06.02.2014
	Faktúra	94	Plexisklo ŠJ	172,51	s DPH	15.08.2013	PP produkt Radoslav Martoš				06.02.2014
	Faktúra	95	Plastové okno MŠ	449,00	s DPH	03.09.2013	HOOP s.r.o.				06.02.2014
	Faktúra	96	Šatne s lavičkou MŠ	318,00	s DPH	03.09.2013	Baribal				06.02.2014
	Faktúra	97	Pedagogické tlačívá - ZŠ	36,00	s DPH	03.09.2013	ŠEVT a.s. Bratislava				06.02.2014
	Faktúra	98	správa PC siete,úprava webu	100,00	s DPH	03.09.2013	Guľka Jaroslav				06.02.2014
	Faktúra	100	SPP 09/2013	758,00	s DPH	17.09.2013	SPP, a.s.				06.02.2014
	Faktúra	101	Telefóny 08/13	56,93	s DPH	17.09.2013	T -Com				06.02.2014
	Faktúra	103	Úprava webu, správa PC siete 06-08/13	173,90	s DPH	25.09.2013	Guľka Jaroslav				06.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/359