Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10	Fa zemný plyn 01/2013	1 173,00	s DPH	07.02.2013	SPP, a.s.				06.02.2014
	Faktúra	11	Canon toner + papier	55,00	s DPH	21.02.2013	FaxCopy				06.02.2014
	Faktúra	13	T Com - telefóny	86,17	s DPH	21.02.2013	T -Com				06.02.2014
	Faktúra	14	PC stokíky 6 ks	130,60	s DPH	21.02.2013	Idea Nábytok, s.r.o.				06.02.2014
	Faktúra	15	Virtuálna knižnica 1-12/2013	39,89	s DPH	21.02.2013	Komenský, s.r.o				06.02.2014
	Faktúra	16	inštalácia a úpravy WinIbeu	58,80	s DPH	21.02.2013	SoftServis - Oslanec				06.02.2014
	Faktúra	35	všeobecný materiál - ZŠ	78,00	s DPH	16.04.2013	Hagleitner hygiene Slovensko				06.02.2014
	Faktúra	12	Obliečky MŠ	434,00	s DPH	21.02.2013	NOMIs.r.o				06.02.2014
	Faktúra	37	údržba a čistenie komín.telesa ZŠ	33,00	s DPH	16.04.2013	DERKO Ďurina Marian				06.02.2014
	Faktúra	63	Telefóny 05/13	65,51	s DPH	18.06.2013	T -Com				06.02.2014
	Faktúra	57	nábytok ZŠ	409,94	s DPH	10.05.2013	DECODOM s.r.o.				06.02.2014
	Faktúra	58	Koberec ZŠ	141,37	s DPH	22.05.2013	MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o				06.02.2014
	Faktúra	59	hračky predškol. MŠ	77,04	s DPH	22.05.2013	HOBLA H Slovensko s.r.o				06.02.2014
	Faktúra	60	Kniha ZŠ	71,60	s DPH	28.05.2013	RAABE s.r.o				06.02.2014
	Faktúra	61	SPP plyn 06/13	1 173,00	s DPH	18.06.2013	SPP, a.s.				06.02.2014
	Faktúra	62	El.energ. 06/13	679,00	s DPH	18.06.2013	Stredoslov. energetika				06.02.2014
	Faktúra	65	Ciachovanie váh ŠJ	73,74	s DPH	18.06.2013	Králik - oprava váh				06.02.2014
	Faktúra	55	Hračky MŠ	51,70	s DPH	10.05.2013	NOMILAND				06.02.2014
	Faktúra	66	Šatne do MŠ	671,00	s DPH	18.06.2013	Baribal				06.02.2014
	Faktúra	67	Hračky MŠ	265,30	s DPH	18.06.2013	Baribal				06.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/359