|
|
Faktúra |
113
|
Školenie ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
25.10.2013 |
Milan Pagáč |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Školenie IT
|
724,99 |
s DPH |
15.10.2013 |
eTechnology Hlohovec |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Šatne s lavičkou MŠ
|
318,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
Baribal |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Šatne do MŠ
|
671,00 |
s DPH |
18.06.2013 |
Baribal |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
ŠJ - režijné náklady zamestnanci
|
1 436,95 |
s DPH |
29.07.2013 |
ŠJ pri ZŠsMŠ Div.N.Vsi |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
168,20 |
s DPH |
18.06.2013 |
PP-SOT, s.r.o |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Čistiace prosriedky MŠ
|
114,12 |
s DPH |
18.06.2013 |
PP-SOT, s.r.o |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Čistiace porstriedky ZŠ
|
74,85 |
s DPH |
10.05.2013 |
OUKEJ s.r.o. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Časopis Slávik 2013
|
5,00 |
s DPH |
14.01.2013 |
ARES spol.s.r.o |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
údržba výahu v MŠ
|
24,58 |
s DPH |
10.05.2013 |
VEROS-Štefan Híreš |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
údržba a čistenie komín.telesa ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
16.04.2013 |
DERKO Ďurina Marian |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Úprava webu, správa PC siete 06-08/13
|
173,90 |
s DPH |
25.09.2013 |
Guľka Jaroslav |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Zmluva |
35-3
|
Údržba aservis výťahu v MŠ
|
|
s DPH |
23.04.2018 |
Vymyslicky- výtahy spol.s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
35-1
|
Údržba aservis výťahu v MŠ
|
|
s DPH |
23.04.2018 |
Vymyslicky- výtahy spol.s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
35-2
|
Údržba aservis výťahu v MŠ
|
|
s DPH |
23.04.2018 |
Vymyslicky- výtahy spol.s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
35-4
|
Údržba aservis výťahu v MŠ
|
|
s DPH |
23.04.2018 |
Vymyslicky- výtahy spol.s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
zemný plyn 12/2013 SPP
|
758,00 |
s DPH |
09.12.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
zemný plyn 11/13 SPP
|
758,00 |
s DPH |
15.11.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
všeobecný materiál - ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
16.04.2013 |
Hagleitner hygiene Slovensko |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
správa PC siete,úprava webu
|
100,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
Guľka Jaroslav |
|
|
|
06.02.2014 |